In dieser Registerkarte machen Sie die grundsätzlichen Vorgaben des Mitarbeiters für die Reisekostenabrechnung.

Land/Spesen und Kategorie

Legen Sie im Feld LAND/SPESEN fest, welches Land für diesen Mitarbeiter im Programm „Reisekosten“ vorgeblendet wird.

Im Feld KATEGORIE können Sie eine andere als die gesetzliche Kategorie (Kategorie 0) auswählen. In diesem Fall werden die Spesen nach dieser Kategorie berechnet.

Kilometergeld

Im Feld KILOMETERGELD wählen Sie die für den Mitarbeiter gültige Kilometergeldpauschale ein.

Hinweis

Wenn Sie hier keine Kilometergeldpauschale hinterlegen, wird automatisch die Kilometergeldpauschale herangezogen, die im „Steuersatz RKA“ hinterlegt ist.

Im Programm „Reisekosten“ wird diese für die Spesenabrechnung herangezogen, wenn Sie dort das Feld KM PAUSCHALE und / oder GEPÄCK aktivieren.

Für die Anzahl von Mitfahrern, die ebenfalls im Programm „Reisekosten“ eingegeben werden kann, wird die Kilometergeldpauschale berücksichtigt, die im Programm „Kilometergelder“ im Feld KM.GELD MITFAHRER hinterlegt wurde.

Spesen Vorschuss

Hinterlegen Sie für den Mitarbeiter, welchen Betrag er als Vorschuss erhalten kann. Diese Angabe ist hier rein informativ und hat keine Auswirkung auf andere Programme.